Als u na het versturen van een factuur wilt corrigeren, zonder dat alle plus- en minregels op één factuur terecht komen, maar éérst een correctiefactuur en daarna een nieuwe correcte factuur wilt maken, dan kunt u onderstaande stappenplan volgen:
Bij weekverloning:
1 Corrigeren per loonboeking in scherm 353.
2 Werkbrief staat weer open.
3 Factureren -> hiermee maakt u een correctiefactuur aan.
4 Aanpassen wat fout was.
5 Opnieuw verlonen.
6 Opnieuw factureren, hiermee maakt u een nieuwe correcte factuur aan.
Bij vierwekenverloning: periode is al verloond:
1 Corrigeren per loonboeking in scherm 353.
2 Werkbrief staat weer open, verwijder de werkbrief.
3 Factureren -> hiermee maakt u een correctiefactuur aan.
4 Werkbrief opnieuw opvoeren. Aanpassen wat fout was.
5 Opnieuw verlonen.
6 Opnieuw factureren, hiermee maakt u een nieuwe correcte factuur aan.
Bij vierwekenverloning: periode is nog niet verloond:
1 Verwijder de werkbrief.
2 Factureren -> hiermee maakt u een correctiefactuur aan.
3 Werkbrief opnieuw opvoeren. Aanpassen wat fout was.
4 Opnieuw factureren, hiermee maakt u een nieuwe correcte factuur aan.
Laad het document opnieuw 
Openen in nieuwe tab