Factureren (375)

In dit onderdeel kunt u de facturen maken voor de Inleners. De facturen worden gegenereerd op basis van de berekende Werkbrieven. Mocht u ook uitzendkrachten hebben die per 4-weken verloond worden (zie programma 331-tab3) dan kunt u al factureren na invoer van een werkbrief; u hoeft de werkbrieven van de 4-weken uitzendkrachten dus niet eerst de berekenen (351).

Van BV:

De default-waarde voor dit veld is een “Alle”, wat inhoudt dat alle uitzendingen worden gefactureerd.
Indien u over meerdere aansluitingen beschikt, dan selecteert u de door u gewenste BV (aansluitnummer), waarmee u slechts voor 1 aansluiting de facturatie start.

Omschrijving in financieel:

U heeft hier de mogelijkheid om een extra omschrijving mee te geven. Deze omschrijving is te zien wanneer u verkoopfacturen raadpleegt via programma F2-242.

Voorbeeld

Kies altijd eerst ‘voorbeeld’ om de factureren te controleren. Als deze juist zijn kunt voor ‘afdrukken’ kiezen.

Afdrukken/e-mailen

U krijgt de melding: “Wacht met verwerken journaal tot alle facturen correct zijn afgedrukt. Mocht het afdrukken niet gelukt zijn, kies dan annuleren, zodat u de facturen nogmaals kunt afdrukken”.

Facturen die wel afgedrukt (of klaargezet zijn voor de e-mail) zijn maar niet verwerkt, zijn GEEN geldige facturen. U dient deze te weg te gooien en opnieuw te kiezen voor factureren (375) én verwerken.

Hierna komt u in het scherm om te verwerken en dient u een verwerkingsdatum in te voeren. De facturen zijn nu verwerkt naar de financiële administratie (module 200). De reeds verwerkte facturen zijn nu alleen nog maar te raadplegen of te afdrukken via de ‘kopie facturen (377)’.

De facturen kunt u ook e-mailen. Hiervoor moet programma 191 (E-mailinstellingen) ingericht zijn, en moet voor de betreffende debiteur tabblad 3 (programma 241) zijn ingevuld.

Indien u de facturen verwerkt in een externe financieel pakket, zie uitleg.