Factureren (375)
In dit onderdeel kunt u de facturen maken voor de Inleners. De facturen worden gegenereerd aan de hand van de verwerkte Werkbrieven.
Van BV:
De default-waarde voor dit veld is een “Alle”, wat inhoudt dat alle uitzendingen worden gefactureerd.
Indien u over meerdere aansluitingen beschikt, dan selecteert u de door u gewenste BV (aansluitnummer), waarmee u slechts voor 1 aansluiting de facturatie start.
Omschrijving in financieel:
U heeft hier de mogelijkheid om een extra omschrijving mee te geven.
Voorbeeld
Kies altijd eerst voorbeeld is dit correct kies dan voor afdrukken.
Afdrukken
U krijgt de melding: Wacht met verwerken journaal tot alle facturen correct zijn afgedrukt.
Mocht het afdrukken niet gelukt zijn, kies dan annuleren, zodat u de facturen nogmaals kunt afdrukken.
Hierna komt u in het scherm om te verwerken en dient u een verwerkingsdatum in te voeren.
Indien u de facturen verwerkt in een externe financieel pakket, zie uitleg.