Factureren (407)

In dit onderdeel kunt u de facturen maken voor de Debiteuren. De facturen worden gegenereerd aan de hand van de ingevoerde Factuurregels (405).

Onderhoud

Klantnummer:

U geeft hier aan van welke debiteur de factuur afgedrukt dient te worden. Bij doorenteren worden alle ingevoerde factuurregels afgedrukt.

Volgnummer:

Indien u meerdere factuurregels heeft ingevoerd en u heeft ze per volgnummer gescheiden, dan kunt u hier aangeven van welke volgnummers u wilt factureren.

Datum t/m:

U kunt hier aangeven tot en met welke datum de factuurregels gefactureerd dient te worden.

Extra omschrijving:

U heeft hier de mogelijkheid om een extra omschrijving mee te geven. Dit kunt u terug vinden in uw financiele administratie.

Prolongeren:

U dient deze optie aan te vinken wanneer u prolongeren gebruikt. Zie uitleg.

Voorbeeld

Kies altijd eerst voorbeeld is dit correct kies dan voor afdrukken.

Afdrukken

U krijgt de melding: Wacht met verwerken journaal tot alle facturen correct zijn afgedrukt.

Mocht het afdrukken niet gelukt zijn, kies dan annuleren, zodat u de facturen nogmaals kunt afdrukken.

Hierna komt u in het scherm om te verwerken en dient u een verwerkingsdatum in te voeren.

Indien u de facturen verwerkt in een externe financieel pakket, zie uitleg.

Raadplegen

Mogelijkheid om de kopie-facturen te raadplegen.

Afdrukken

Mogelijkheid om de kopie-facturen te afdrukken.